10月17日，陜西美能清潔能源集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演在·中證網(wǎng)成功舉行。

　　美能能源（001299）董事長(zhǎng)晏立群，公司黨支部書記、董事、總經(jīng)理?xiàng)盍⒎?，公司董事、副總?jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)李麟，公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書羅冠東，西部證券（002673）投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人何勇，西部證券投資銀行華南總部執(zhí)行董事、保薦代表人蘇華峰參與本次路演活動(dòng)，與投資者展開交流。

　　美能能源成立于2008年9月，企業(yè)總部位于西安市高新區(qū)，是一家長(zhǎng)期專注于清潔能源供應(yīng)領(lǐng)域的專業(yè)化城市燃?xì)饩C合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，主要從事城鎮(zhèn)燃?xì)獾妮斉渑c運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，包括天然氣終端銷售和服務(wù)以及天然氣用戶設(shè)施設(shè)備安裝業(yè)務(wù)等。公司的經(jīng)營(yíng)區(qū)域目前主要集中在陜西省內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量較大、人口數(shù)量較多、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、發(fā)展?jié)摿?qiáng)勁的韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)等區(qū)域。截至2021年12月31日，公司已建成天然氣城市門站8座，運(yùn)營(yíng)的高中壓天然氣管道長(zhǎng)度1200余公里，投入運(yùn)營(yíng)的CNG母站1座及CNG加氣站4座，經(jīng)營(yíng)、管理及服務(wù)居民用戶31萬(wàn)余戶、各類工商業(yè)客戶4300余戶。年度銷氣量2億多立方米，氣化人口超過(guò)百萬(wàn)人。

　　發(fā)行公告顯示，美能能源此次擬公開發(fā)行股票不超過(guò)4690萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。每股發(fā)行價(jià)為10.69元，以此預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為5.01億元，扣除發(fā)行后預(yù)計(jì)募集資金凈額為4.59億元，將于10月18日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)。股票代碼：001299，股票簡(jiǎn)稱：美能能源。

　　核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著

　　問(wèn)：請(qǐng)介紹一下公司在行業(yè)中所處的市場(chǎng)地位，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在哪些方面？

　　答：公司二十年來(lái)專注于燃?xì)庑袠I(yè)，深耕陜西燃?xì)馐袌?chǎng)，堅(jiān)持走“精、專、強(qiáng)、新”的高質(zhì)量發(fā)展道路，已經(jīng)發(fā)展成為陜西領(lǐng)先的燃?xì)馄髽I(yè)。

　　公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　（1）公司從事行業(yè)正處于國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期

　　天然氣作為當(dāng)前最現(xiàn)實(shí)、最可靠、最清潔的綠色低碳能源，對(duì)助力國(guó)家實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的意義和作用十分重要，具有重大的中長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。

　　（2）地域資源豐富，公司氣源可靠保障性強(qiáng)

　　陜西省作為全國(guó)天然氣產(chǎn)量第一大省，天然氣資源較為豐富，同時(shí)公司具有多點(diǎn)、多渠道、多元化的可靠氣源優(yōu)勢(shì)，且與上游合資成立了中石油渭南管輸公司，已進(jìn)軍天然氣中游產(chǎn)業(yè)鏈。

　　（3）公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大

　　公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域均位于西部大開發(fā)的橋頭堡以及“關(guān)天經(jīng)濟(jì)區(qū)”、“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”等區(qū)域的重要產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)城市，經(jīng)營(yíng)區(qū)域優(yōu)勢(shì)十分明顯，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力空間巨大。

　　（4）“精專強(qiáng)新”的高質(zhì)量發(fā)展模式突出

　　公司多年來(lái)專注于清潔能源行業(yè)經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持走“精、專、強(qiáng)、新”的高質(zhì)量發(fā)展道路，具有較高的精細(xì)化管理水平，積累了豐富的行業(yè)運(yùn)營(yíng)及管理經(jīng)驗(yàn)，是陜西領(lǐng)先的城市燃?xì)馄髽I(yè)。

　　（5）核心團(tuán)隊(duì)及專業(yè)人才隊(duì)伍成熟穩(wěn)定

　　公司注重以人為本的發(fā)展理念，制定了長(zhǎng)期、共贏的人才發(fā)展戰(zhàn)略，核心團(tuán)隊(duì)及專業(yè)人才隊(duì)伍成熟、穩(wěn)定，為公司提供了強(qiáng)有力的運(yùn)營(yíng)發(fā)展保障。

　　（6）產(chǎn)融結(jié)合，實(shí)現(xiàn)向清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)與服務(wù)升級(jí)轉(zhuǎn)型

　　公司將借助資本市場(chǎng)，除持續(xù)深耕城燃行業(yè)，同時(shí)將把握國(guó)家“雙碳”目標(biāo)戰(zhàn)略機(jī)遇，投資布局清潔能源相關(guān)領(lǐng)域，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，致力成為具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)與服務(wù)商。

　　問(wèn)：公司近三年天然氣銷量如何？

　　答：2019-2021年，公司天然氣銷售量分別為18204.30萬(wàn)立方米、18924.85萬(wàn)立方米和19275.53萬(wàn)立方米，保持持續(xù)快速增長(zhǎng)。

　　市場(chǎng)地位領(lǐng)先

　　問(wèn)：公司城市管道燃?xì)夥矫娴氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況如何？

　　答：城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)因其特點(diǎn)，在特許經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)通常只由一家企業(yè)進(jìn)行獨(dú)家特許經(jīng)營(yíng)。報(bào)告期內(nèi)，公司特許經(jīng)營(yíng)范圍包括韓城市、神木市、寶雞市鳳翔區(qū)，公司均與當(dāng)?shù)卣院炗唴f(xié)議或獲取政府文件的形式，明確了公司在當(dāng)?shù)負(fù)碛谐鞘腥細(xì)鈽I(yè)務(wù)的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。因此，公司的城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)在其擁有特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的特定區(qū)域內(nèi)處于一定程度上的獨(dú)占地位。

　　問(wèn)：公司具體業(yè)務(wù)目標(biāo)是什么？

　　答：按照公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營(yíng)策略，公司將求真務(wù)實(shí)、多措并舉，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善激勵(lì)機(jī)制，積極開拓市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年底實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)居民用戶數(shù)達(dá)50萬(wàn)戶、工商業(yè)用戶數(shù)達(dá)6000戶，新建CNG（LNG）加氣站5座，新（擴(kuò)）建LNG應(yīng)急調(diào)峰站3座，并購(gòu)重組天然氣項(xiàng)目3-5個(gè)，發(fā)展清潔能源綜合利用項(xiàng)目5-10個(gè)，年天然氣銷售量達(dá)4億-5億立方米，并成長(zhǎng)為一家業(yè)務(wù)布局合理、治理結(jié)構(gòu)完善、管理規(guī)范高效、服務(wù)水平一流的清潔能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)企業(yè)，回報(bào)社會(huì)與廣大投資者。

　　募集資金助力主業(yè)提升

　　問(wèn)：公司新能源業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃是什么？

　　答：根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，公司已經(jīng)注冊(cè)成立了全資子公司陜西美能新能源有限公司，將謀求在地?zé)崮芾?、充電站、加氫站、分布式能源、分布式供熱供冷、供電站、天然氣發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電、余熱發(fā)電、新能源利用等清潔能源領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，逐步探索新的商機(jī)，通過(guò)拓展市場(chǎng)、深化經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的方式，進(jìn)一步延伸清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模，提升公司經(jīng)營(yíng)能力，助力公司由單一的燃?xì)夤?yīng)和運(yùn)營(yíng)向清潔能源的綜合利用和服務(wù)轉(zhuǎn)型，為公司成為城鎮(zhèn)清潔能源綜合利用解決方案的提供商奠定良好的基礎(chǔ)。

　　問(wèn)：募投項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)產(chǎn)生哪些影響？

　　答：募投項(xiàng)目中的工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，初期預(yù)計(jì)可每年新增用氣規(guī)模約12000萬(wàn)立方米，每年新增營(yíng)業(yè)收入約30000萬(wàn)元；隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷實(shí)施以及政府大力扶持的新區(qū)、新城、高新開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)等的進(jìn)一步發(fā)展建設(shè)，未來(lái)用氣量還將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。“智慧燃?xì)?rdquo;信息化項(xiàng)目是公司信息化綜合管理平臺(tái)的基礎(chǔ)部分，是支撐公司未來(lái)在三個(gè)經(jīng)營(yíng)區(qū)域推進(jìn)天然氣計(jì)量監(jiān)測(cè)、調(diào)度運(yùn)行和管理智能化體系的基礎(chǔ)設(shè)施，也為公司下一步發(fā)展與擴(kuò)張新的經(jīng)營(yíng)區(qū)域打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司通過(guò)“智慧燃?xì)?rdquo;項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效降低運(yùn)營(yíng)成本，大幅提高管理效率，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　美能能源董事長(zhǎng)晏立群表示，本次發(fā)行上市，是美能能源發(fā)展史上的一次重要跨越。公司將以此為契機(jī)，充分利用陜西省豐富的天然氣資源，積極向清潔能源綜合應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，“立足陜西，面向全國(guó)”，借助資本市場(chǎng)平臺(tái)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)區(qū)域不斷擴(kuò)大，致力成為國(guó)內(nèi)管理服務(wù)一流、具有持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力的清潔能源綜合運(yùn)營(yíng)與服務(wù)商。